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市人大办2019年部门预算公开编制说明

时间:2019-01-15 09:10    来源:钟祥市人大    作者:admin    点击:
 
 
第一部分
钟祥市人大办2019年部门概况

    一、主要职责
    依据宪法和法律的规定,钟祥市人民代表大会常务委员会行使下列职权:
    1.在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
    2、领导或者主持本市人民代表大会代表的选举;
    3、召集本市人民代表大会会议;
    4、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
    5、根据本市人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
    6、监督本市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
    7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议;
    8、撤销本市人民政府的不适当的决定和命令;
    9、在本市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在本市市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报荆门市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
    10、根据本市市长的提名,决定本市人民政府办公室主任、局长的任免;
    11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免本市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免本市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
    12、在本市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员1市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
    13、在本市人民代表大会闭会期间,补选荆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
    14、决定授予地方的荣誉称号。
    二、部门预算单位构成
   “三室八委”: 办公室、研究室、信访室,代工委、财经委、预工委、城环委、农工委、内司委、教工委、民工委。办公室下设:秘书科、政工科、行政科、老干科等。
    三、人员增减变化
    2019年单位现有人员62人,比2017年60人增加2人,其中:编内人员增加3人,原因:因工作关系调入,退休1人,招录0人,合计增加2人.
第二部分
钟祥市人大办2019年部]预算表(见附件)
第三部分
钟祥市人大办2019年部]预算安排情况说明

    一、关于市人大办2019年部预算收支情况总体说明
    按照预算管理规定,市人大办2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。市人大办2019年收支总预算8185416.52元。
    二、关于市人大办2019年部门预算收入情况说明
    市人大办2019年收入预算8185416.52元,其中:财政拨款收入8175696.52元,占99.9%。其他收入9720元,占0.1%。
    三、关于市人大办2019年部门预算支出情况说明
    市人大办2019年支出预算8185416.52元,其中人员支出6004376.52 元,占74%;日常公用支出1091040元,占预算总额13%,比上年减少4%;项目支出109万元,占13%,与上年持平
    四、关于市人大办2019年财政拨款预算财政拨款情况说明
    1.财政拨款预算规模变化情况。市人大办2019年财政拨款预算数8185416.52元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加192316.52元,主要原因按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。
    2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公务服务支出7415237.12元,占81% ,医疗卫生(类)支出304183.76元,占3%,住房保障支出456275.64元,占6%。
    五、关于市人大办2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明
    2019年一般公共预算支出预算数为8185416.52元,其中基本支出7095416.52元,占87%;项目支出109万元,占13%。
    具体安排情况如下:
    1.2019年一般公共预算支出预算数为7095416.52元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加192316.52元,主要原因:一是2018年新调入人员3人;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。
    2.社会保障和就业(类)。2018年般公共预算支出预算数为456275.64元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 2019年财政拨款预算数为304183.76元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2018年财政拨款预算数略有增加。
    六、关于市人大办2019年-般公共预算基本支出情况说明                           
市人大办2019年一般公共预算基本支出7095416.52元,其中人员经费6004376.52元,日常公用经费1091040元。2018年一股公共预算基本支出预算数比2018年财政拨款预算数增加192316.52元,主要原因:一是2018年底新调入人员3人;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。
    七、关于市人大办2019年政府性基金预算支出情况说明
    市人大办2019年无政府性基金预算支出。
   八、关于市人大办2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明              
市人大办2019年度“三公”经费50000元,较2018年度减少12790元。
    1.2019年生活招待费10000元,较2017年度减少12790元,严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩-般行政性开支,严格控制"三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
    2.2019年我办无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
    3.2019年度我办无公务用车购置新车安排,保有量为1辆,其中运行维护费为4万元(标准为参加车改留存车辆4万元/辆年)。
    九、关于市人大办2019年政府采购预算情况说明
    我办严格按照政府集中采购目录和标准认证编制政府采购项目,对货物类、工程建设类、服务类做到应采尽采,全年政府采购预算支出196.20万元
    十、机关运行经费安排情况说明
    2019年机关运行经费预算7095416.52元,比2018年预算增加192316.52元。
    十一、政府购买服务安排情况说明
    根据市财政部门有关文件精神,我办进一步规范向社会力量购买服务工作,购买政府履职所需辅助性服务预算支出75万元。
第四部分
市人大办2019年财政专项支出预算安排情况说明
    根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出总金额109万元,具体项目情况说明如下:
    1.代表活动经费:资金总额50万元,
项目立项依据:我市有市级人大代表333人(法定人数),依据代表法的规定和鄂发[2009]28号、鄂发[2015]16号/荆发[2015]21号/钟发[2016]2号文件精神,各级人民政府要根据实际工作需要,把代表活动经费列入本级财政预算,并随着地方财政收入的增长而增加,确保代表活动经费及时足额到位。按每位代表1500元的标准预算,需代表活动经费 50万元。特申请继续将代表活动经费纳入2019年部预算项目经费。项目金额按照支出经济分类科目进行测算:代表小组阵地建设费30万元;培训费15万元、办公费5万元。
    项目绩效目标:对政府部门开展工作评议,组织代表对被评部门的工作进行视察,查找问题、督促整改,并进行满意度测评,推动政府部门改进工作、服务发展。
    同2018年持平。
    纳入2019年预算50万元。
    2、常委会例会及各室委工作经费:资金总额59万元。
项目立项依据:根据代表法、组织法和鄂发[2009]28号/鄂发[2015]16号/荆发[2015]21号/钟发[2016]2号文件精神,特申请继续将常委会例会及各室委工作经费纳入2019年部门预算项目经费。
    项目金额按照支出经济分类科目进行测算:办公费15万元;会议费20万元、印刷费10万元、办公设备购置费8万元、培训费6万元。
  项目绩效目标:在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本市人民代表大会代表的选举;召集本市人民代表大会会议;讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本市人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。同2018年持平。
  十二、其他情况说明
  无
  十三、名词解释
   无
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